Erfolgsplan 2024
Der Erfolgsplan für 2024 wurde in der Vollversammlung am 13. Dezember 2023 verabschiedet.
Alle Beträge sind in Euro.
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Position
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Plan 2024
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Plan 2023 |
Veränderung Plan 2024 zu Plan 2023
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Ist 2022
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|---|---|---|---|---|---|
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1.
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Erträge aus IHK-Beiträgen
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17.700.000,00
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17.500.000,00
|
200.000,00
|
18.833.822,78
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2.
|
Erträge aus Gebühren
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5.182.000,00
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4.263.000,00
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919.000,00
|
4.238.885,55
|
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3.
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Erträge aus Entgelten
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2.475.000,00
|
2.713.000,00
|
-238.000,00
|
2.376.883,39
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4.
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Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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5.
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Andere aktivierte Eigenleistungen
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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6.
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Sonstige betriebliche Erträge
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1.644.000,00
|
1.313.000,00 |
331.000,00
|
1.684.342,48 |
|
- davon: Erträge aus Erstattungen
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41.000,00
|
41.000,00
|
0,00
|
49.719,36
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|
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
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1.146.000,00
|
814.000,00
|
332.000,00
|
834.766,48
|
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|
- davon: restliche sonstige betriebliche Erträge
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457.000,00
|
458.000,00
|
-1.000,00
|
799.856,64
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|
Betriebserträge
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27.001.000,00
|
25.789.000,00
|
1.212.000,00
|
27.133.934,20
|
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7.
|
Materialaufwand
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3.566.000,00
|
3.339.000,00
|
227.000,00
|
3.280.333,85
|
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a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
|
628.000,00
|
609.000,00
|
19.000,00
|
525.586,54
|
|
|
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
|
2.938.000,00
|
2.730.000,00
|
208.000,00
|
2.754.747,31
|
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8.
|
Personalaufwand
|
14.792.000,00
|
14.255.000,00
|
537.000,00
|
13.975.171,07
|
|
a) Gehälter
|
11.634.000,00
|
10.888.000,00
|
746.000,00
|
10.361.353,51
|
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b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
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3.158.000,00
|
3.367.000,00
|
-209.000,00
|
3.613.817,56
|
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9.
|
Abschreibungen
|
952.000,00
|
1.043.000,00
|
-91.000,00
|
988.158,67
|
|
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
|
952.000,00
|
1.043.000,00
|
-91.000,00
|
988.158,67
|
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|
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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10.
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen
|
9.993.000,00
|
9.120.000,00
|
873.000,00
|
9.431.588,38
|
|
- davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Betriebsaufwand
|
29.303.000,00
|
27.757.000,00
|
1.546.000,00
|
27.675.251,97
|
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|
Betriebsergebnis
|
-2.302.000,00
|
-1.968.000,00
|
-334.000,00
|
-541.317,77
|
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11.
|
Erträge aus Beteiligungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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12.
|
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
|
395.000,00
|
130.000,00
|
265.000,00
|
232.462,92
|
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13.
|
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
|
150.000,00
|
5.000,00
|
145.000,00
|
4.625,48
|
|
- davon: Erträge aus Abzinsung
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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14.
|
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15.
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
|
48.000,00
|
196.000,00
|
-148.000,00
|
487.000,00
|
|
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)
|
48.000,00
|
196.000,00
|
-148.000,00
|
487.000,00
|
|
|
Finanzergebnis
|
497.000,00
|
-61.000,00
|
558.000,00
|
-249.911,60
|
|
|
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
|
-1.805.000,00
|
-2.029.000,00
|
224.000,00
|
-791.229,37
|
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16.
|
Außerordentliche Erträge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17.
|
Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Außerordentliches Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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18.
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
|
0,00
|
120.000,00
|
-120.000,00
|
100.000,00
|
|
19.
|
Sonstige Steuern
|
36.000,00
|
36.000,00
|
0,00
|
38.627,79
|
|
20.
|
Jahresergebnis
|
-1.841.000,00
|
-2.185.000,00
|
344.000,00
|
-929.857,16
|
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21.
|
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr/laufendes Jahr
|
1.603.094,33
|
0,00
|
1.603.094,33 |
2.532.951,49
|
|
22.
|
Zu-/Abnahme des Eigenkapitals
|
237.905,67
|
2.185.000 ,00 |
-1.947.094,33
|
0,00
|
|
- Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals
|
237.905,67
|
2.185.000 ,00 | -1.947.094,33 |
0,00
|
|
|
23.
|
Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.603.094,33
|