Erfolgsplan 2022
Der Erfolgsplan für 2022 wurde in der Vollversammlung am 8. Dezember 2021 verabschiedet.
Alle Beträge sind in Euro.
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Position
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Plan 2022
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Plan 2021 |
Veränderung Plan 2022 zu Plan 2021
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Ist 2020
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1.
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Erträge aus IHK-Beiträgen
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16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 16.205.376,34 |
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2.
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Erträge aus Gebühren
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4.185.000,00 | 3.848.000,00 | 337.000,00 | 3.861.299,79 |
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3.
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Erträge aus Entgelten
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2.529.000,00 | 2.176.000,00 | 353.000,00 | 2.104.925,89 |
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4.
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Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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5.
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Andere aktivierte Eigenleistungen
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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6.
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Sonstige betriebliche Erträge
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1.460.000,00 | 1.050.000,00 | 410.000,00 | 2.480.901,78 |
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- davon: Erträge aus Erstattungen
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65.000,00 | 85.000,00 | -20.000,00 | 93.163,16 | |
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- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
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873.000,00 | 587.000,00 | 286.000,00 | 1.577.860,73 | |
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- davon: Erträge aus der Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
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Betriebserträge
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24.374.000,00 | 23.274.000,00 | 1.100.000,00 | 24.652.503,80 | |
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7.
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Materialaufwand
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2.767.000,00 | 2.909.000,00 | -142.000,00 | 2.687.062,21 |
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a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
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612.000,00 | 607.000,00 | 5.000,00 | 502.459,12 | |
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b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
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2.155.000,00 | 2.302.000,00 | -147.000,00 | 2.184.603,09 | |
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8.
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Personalaufwand
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13.834.000,00 | 13.230.000,00 | 604.000,00 | 12.819.831,98 |
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a) Gehälter
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10.443.000,00 | 9.987.000,00 | 456.000,00 | 9.962.092,89 | |
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b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
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3.391.000,00 | 3.243.000,00 | 148.000,00 | 2.857.739,09 | |
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9.
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Abschreibungen
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1.233.000,00 | 1.312.000,00 | -79.000,00 | 1.219.868,81 |
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a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
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1.233.000,00 | 1.312.000,00 | -79.000,00 | 1.219.868,81 | |
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b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
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10.
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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7.916.000,00 | 7.671.000,00 | 245.000,00 | 8.806.130,48 |
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- davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
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Betriebsaufwand
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25.750.000,00 | 25.122.000,00 | 628.000,00 | 25.532.893,48 | |
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Betriebsergebnis
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-1.376.000,00 | -1.848.000,00 | 472.000,00 | -880.389,68 | |
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11.
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Erträge aus Beteiligungen
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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12.
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Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
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300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 131.765,48 |
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13.
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Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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- davon: Erträge aus Abzinsung
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
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14.
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Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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15.
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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805.000,00 | 1.217.000,00 | -412.000,00 | 1.225.000,00 |
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- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)
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805.000,00 | 1.217.000,00 | -412.000,00 | 1.225.000,00 | |
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Finanzergebnis
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-505.000,00 | -917.000,00 | 412.000,00 | -1.093.234,52 | |
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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
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-1.881.000,00 | -2.765.000,00 | 884.000,00 | -1.973.624,20 | |
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16.
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Außerordentliche Erträge
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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17.
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Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Außerordentliches Ergebnis
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
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18.
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Steuern von Einkommen und vom Ertrag
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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19.
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Sonstige Steuern
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36.000,00 | 41.000,00 | -5.000,00 | 35.822,99 |
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20.
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Jahresergebnis
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-1.917.000,00 | -2.806.000,00 | 889.000,00 | -2.009.447,19 |
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21.
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Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr/laufendes Jahr
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0,00 | 1.062.000,00 | -1.062.000,00 | 1.062.465,38 |
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22.
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Zu-/Abnahme des Eigenkapitals
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1.917.000,00 | 1.744.000,00 | 173.000,00 | 3.370.000,00 |
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- Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals
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1.917.000,00 | 1.744.000,00 | 173.000,00 | 3.370.000,00 | |
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23.
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Ergebnis
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0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423.018,19 |