IHK Ostwürttemberg
Erfolgsplan 2024 der IHK Ostwürttemberg
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Plan 2024
in Euro |
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1.
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Erträge aus Beiträgen
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8.500.000,00
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2.
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Erträge aus Gebühren
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1.400.000,00
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3.
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Erträge aus Entgelten
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2.500.000,00
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4.
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Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
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0,00
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5.
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Andere aktivierten Eigenleistungen
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0,00
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6.
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Sonstige betriebliche Erträge
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3.368.000,00
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davon Erträge aus Erstattungen
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2.500,00
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davon Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
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996.500,00
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davon Erträge aus öffentlich geförderten Projekten
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1.102.400,00
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davon Erträge aus Auflösung Sonderposten
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502.700,00
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davon Erträge aus Auflösung Rückstellungen
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473.100,00
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Betriebserträge
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15.768.000,00
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7.
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Sachaufwand
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2.580.000,00
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a) Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
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599.700,00
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b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
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1.980.300,00
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8.
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Personalaufwand
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8.138.400,00
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a) Gehälter
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6.068.900,00
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davon: Energiepauschale, Coronaprämie
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0,00
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b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
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2.069.500,00
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9.
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Abschreibungen
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1.163.600,00
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a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
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1.110.300,00
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b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten
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0,00
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10.
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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5.119.000,00
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Betriebsaufwand
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17.001.000,00
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Betriebsergebnis
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- 1.233.000,00
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11.
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Erträge aus Beteiligungen
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0,00
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12.
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Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
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200.000,00
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13.
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Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
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20.300,00
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14.
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Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
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0,00
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15.
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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118.000,00
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davon Aufwendungen aus Aufzinsung
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118.000,00
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Finanzergebnis
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102.300,00
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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
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- 1.130.700,00
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16.
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Außerordentliche Erträge
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0,00
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17.
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Außerordentliche Aufwendungen
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0,00
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Außerordentliches Ergebnis
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0,00
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18.
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Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
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10.000,00
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19.
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Sonstige Steuern
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9.900,00
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20.
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Jahresergebnis
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- 1.150.600,00
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21.
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Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr
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750.000,00
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22.
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Abnahme des sonstigen Eigenkapitals
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1.118.500,00
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|
davon:
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- Risikovorsorge
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0,00
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- Instandhaltungs-/Bauvorsorge
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759.500,00
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- Digitalisierung
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359.000,00
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23.
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Zunahme des sonstigen Eigenkapitals
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717.900,00
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|
davon:
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- Risikovorsorge
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172.400,00
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- Instandhaltungs-/Bauvorsorge
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141.500,00
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- Digitalisierung
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404.000,00
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24.
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Ergebnis
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0,00
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Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen werden gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 Finanzstatut insgesamt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.