Erfolgsplan 2023
Der Erfolgsplan für 2023 wurde in der Vollversammlung am 14. Dezember 2022 verabschiedet.
Alle Beträge sind in Euro.
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Position
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Plan 2023
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Plan 2022 |
Veränderung Plan 2023 zu Plan 2022
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Ist 2021
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|---|---|---|---|---|---|
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1.
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Erträge aus IHK-Beiträgen
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17.500.000,00
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16.200.000,00
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1.300.000,00
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15.874.973,63
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2.
|
Erträge aus Gebühren
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4.263.000,00
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4.185.000,00
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78.000,00
|
4.306.603,96
|
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3.
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Erträge aus Entgelten
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2.713.000,00
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2.529.000,00
|
184.000,00
|
2.566.954,00
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4.
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Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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5.
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Andere aktivierte Eigenleistungen
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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6.
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Sonstige betriebliche Erträge
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1.313.000,00
|
1.460.000,00
|
-147.000,00
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1.206.465,95
|
|
- davon: Erträge aus Erstattungen
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41.000,00
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65.000,00
|
-24.000,00
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93.163,16
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|
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
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814.000,00
|
873.000,00
|
-59.000,00
|
1.577.860,73
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|
- davon: restliche sonstige betriebliche Erträge
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458.000,00
|
522.000,00
|
-64.000,00
|
511.181,08
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Betriebserträge
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25.789.000,00
|
24.374.000,00
|
1.415.000,00
|
23.954.997,54
|
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7.
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Materialaufwand
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3.339.000,00
|
2.767.000,00
|
572.000,00
|
2.997.522,37
|
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a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
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609.000,00
|
612.000,00
|
-3.000,00
|
554.320,88
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|
|
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
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2.730.000,00
|
2.155.000,00
|
575.000,00
|
2.443.231,49
|
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8.
|
Personalaufwand
|
14.255.000,00
|
13.834.000,00
|
421.000,00
|
13.206.258,20
|
|
a) Gehälter
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10.888.000,00
|
10.443.000,00
|
445.000,00
|
9.491.381,07
|
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b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
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3.367.000,00
|
3.391.000,00
|
-24.000,00
|
3.714.877,13
|
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9.
|
Abschreibungen
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1.043.000,00
|
1.233.000,00
|
-190.000,00
|
1.112.994,79
|
|
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
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1.043.000,00
|
1.233.000,00
|
-190.000,00
|
1.112.994,79
|
|
|
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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10.
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen
|
9.120.000,00
|
7.916.000,00
|
1.204.000,00
|
7.160.214,26
|
|
- davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Betriebsaufwand
|
27.757.000,00
|
25.750.000,00
|
2.007.000,00
|
24.477.019,62
|
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|
Betriebsergebnis
|
-1.968.000,00
|
-1.376.000,00
|
-592.000,00
|
-522.022,08
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11.
|
Erträge aus Beteiligungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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12.
|
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
|
130.000,00
|
300.000,00
|
-170.000,00
|
140.638,37
|
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13.
|
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
|
- davon: Erträge aus Abzinsung
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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14.
|
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15.
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
|
196.000,00
|
805.000,00
|
-609.000,00
|
1.217.000,00
|
|
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)
|
196.000,00
|
805.000,00
|
-609.000,00
|
1.217.000,00
|
|
|
Finanzergebnis
|
-61.000,00
|
-505.000,00
|
444.000,00
|
-1.076.361,63
|
|
|
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
|
-2.029.000,00
|
-1.881.000,00
|
-148.000,00
|
-1.598.383,71
|
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16.
|
Außerordentliche Erträge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17.
|
Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Außerordentliches Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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18.
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
|
120.000,00
|
0,00
|
120.000,00
|
0,00
|
|
19.
|
Sonstige Steuern
|
36.000,00
|
36.000,00
|
0,00
|
35.682,99
|
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20.
|
Jahresergebnis
|
-2.185.000,00
|
-1.917.000,00
|
-268.000,00
|
-1.634.066,70
|
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21.
|
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr/laufendes Jahr
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.423.018,19
|
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22.
|
Zu-/Abnahme des Eigenkapitals
|
2.185.000,00
|
1.917.000,00
|
268.000,00
|
1.744.000,00
|
|
- Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals
|
2.185.000,00
|
1.917.000,00
|
268.000,00
|
1.744.000,00
|
|
|
23.
|
Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.532.951,49
|